1 - Operação de Devolução de Mercadorias (venda e compra).
-Na descrição e na natureza operação deve ficar com a descrição de "Devolução de compra de mercadorias" para as operações que serão para devolver uma compra (nota de saída devolvendo uma entrada) e com a descrição de "Devolução de venda de mercadorias" para as operações que serão para devolver uma venda (nota de entrada devolvendo uma saída).
-O grupo deve sempre ficar com o "D - Devolução".
-Conta movimento deve ser verificado com o cliente, caso o mesmo não faça o controle, deve ser informada uma conta de devolução ou outras deduções.
-Modelo deve ser "55".
-Os campos de mensagem fiscal e tributação específica não precisam ser preenchidos nesse caso.
-O tipo de operação deve ser marcado de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, se for uma devolução de venda deve ficar marcada como entrada e ser for uma devolução de compra deve ficar marcada como saída.
-Finalidade da nota fiscal deve ficar como "devolução".
-Indicador de presença do comprados da operação deve ficar como "operação não presencial, outros".
-Nos parâmetros deve ficar tudo marcado conforme imagem acima.
Os campos que devem ficar marcados são: Tributar valor de frete, Calcular IPI, Referenciar nota fiscal, Enviar inf. referência no XML, Calcular ISS, Calcular ICMS, Controlar Estoque. Tributar IPI na devolução
-A CFOP deve ser sempre verificar com a contabilidade, porém a mesma deve ser específica para devolução, caso contrário, o SEFAZ irá rejeitar a nota fiscal.
2 - Operação de Estorno de Mercadorias (venda e compra).
-Na descrição e na natureza operação deve ser cadastrado como "ESTORNO DE NFE NÃO CANC. NO PRAZO LEGAL".
-O grupo deve ficar cadastrado como "O - Outros".
-A conta movimento é de acordo com o controle de cada empresa, caso o cliente não faça esse controle, pode ser colocado uma conta de outras deduções.
-O modelo da NFE deve ser "55".
-Os campos "mensagem fiscal" e "tributação específica" não precisa ser preenchidos.
-No tipo de operação deve ficar marcado "Entrada" quando for estornada uma nota de saída e deve ficar marcado "Saída" quando for estornada uma nota de entrada.
-A finalidade da nota fiscal deve ficar como "Ajuste".
-O indicador de presença do comprador da operação deve ficar cadastrado como "Não se Aplica (Complementar ou Ajuste).
-Os parâmetros devem ficar marcados de acordo com a imagem acima,
As flags que devem ficar marcadas são: Tributar valor de frete, Calcular IPI, Referenciar Nota fiscal, Enviar Info. de referência no XML, Calcular ISS, Calcular ICMS, Controlar Estoque.
-A CFOP deve ser verificada com a contabilidade, geralmente é utilizada CFOP de outras entradas/outras saídas.
3 - Operação de Remessa em Garantia e Retorno de Garantia.
-Na descrição e natureza operação deve ficar com a descrição do que está sendo feito com a mercadoria, se a mesma está sendo lançada para ir para a garantia deve ficar como "Remessa em Garantia" e caso seja um retorno deve ficar cadastrada como "Retorno de Garantia".
-O grupo deve ficar cadastrado como "O - Outros".
-A conta movimento deve ser cadastrada de acordo com o controle de cada empresa, caso o cliente não faça esse controle, deve ficar cadastrado como outras deduções.
-Modelo NF deve ficar como "55".
-Mensagem Fiscal e Tributação Específica não precisam ser preenchidos.
-Tipo de operação deve ficar marcado como "Entrada" quando a mesma for retorno da garantia ou quando a mercadoria está entrada para ser trocada, deve ficar marcado como "Saída" quando a mercadoria estiver indo para a garantia ou quando a mercadoria estiver voltando para o cliente.
-Finalidade da nota fiscal deve ficar como "Normal".
-Indicador de presença do comprador da operação deve ficar como "Operação não presencial, outros".
-Nos parâmetros devem ficar marcadas as flags conforme imagem acima.
Deve ficar marcado apenas a flag "Ignorar caixa e contas".
-A CFOP deve ser verificada com a contabilidade.
4 - Operação de Brinde (entrada e saída)
-No campo grupo deve ser cadastrado "B- Brinde".
-A conta movimento deve ser cadastrada de acordo com o controle da empresa, caso o cliente não faça o controle pode ser cadastrado como "outras deduções".
-Modelo NF deve ser cadastrado como "55".
-Mensagem fiscal e tributação específica não precisam ser preenchidos.
-O tipo de operação deve ser cadastrado de acordo com cada nota, ser for uma mercadoria que está sendo recebida como brinde deve ficar marcado "Entrada", se for uma mercadoria que será enviada como brinde deve ficar marcado "Saída".
-A finalidade da nota deve ficar marcada como "Normal".
-Indicador de presença do comprador da operação deve ficar cadastrado como "Operação não presencial, outros".
-Os parâmetros devem ficar marcados conforme imagem acima.
As flags que devem ficar marcadas são: Ignorar caixa e contas e Controlar Estoque.
-A CFOP deve ser verificada com a contabilidade