EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ANULAÇÃO DE FRETE/VALORES

[Qualidade]

A ANULAÇÃO DE VALORES/FRETE É FEITA QUANDO A NOTA DE ENTRADA POSSUI UM VALOR A MAIS, OU SEJA, O CLIENTE DEU ENTRADA NA NOTA E PRECISA ANULAR UMA PARTE DO VALOR DESSA NOTA DE ENTRADA, OU ENTÃO DO PRÓPRIO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. PARA FAZER A EMISSÃO DESSA NOTA, É NECESSÁRIO CADASTRAR UMA OPERAÇÃO DE ANULAÇÃO E TAMBÉM UM PRODUTO DE ANULAÇÃO.

1º: Cadastrar uma operação de anulação de valores.
-A natureza da operação deve ser cadastrada conforme orientação da contabilidade.
-Grupo: Outros
-Finalidade: Ajuste
-Conta movimento: de acordo com o controle de cada empresa.
-Modelo: 55
-Nos parâmetros deve ficar desmarcada a opção "controla estoque".
-A CFOP deve ser verificada com a contabilidade (geralmente é a 5.206).

2º: Cadastrar o produto como Anulação de valores, informando o NCM 00000000 (esse NCM é aceita para as notas de anulação), com o valor de 1,00 e no momento de lançar a nota pode ser informado o valor correto referente a anulação.

3º: Cadastrar a tributação na ação 147 (pode ser criado um grupo de tributação específico para ser vinculado com a operação e em seguida relacionar esse mesmo grupo na ação 147). A CSOSN/CST deve ser verificada com a contabilidade (geralmente é a 0900/090)

4º: Efetuar o lançamento da nota fiscal, informando o destinatário da nota, a operação e o produto que foram cadastrados e em seguida nas obs informar a numeração e a chave de acesso que está sendo anulada. Caso seja necessário lançar a base e valor de ICMS na nota, pode ser informado o valor manualmente no rodapé da nota nos campos "BC Icms" e "Valor Icm".