1º Passo: Deve ser acessada a tela de cancelamento da nota de entrada, ação 121 ou através do caminho: Estoque -> Cancelar Documentos -> Cancelar/Excluir documentos de entrada.
2º Passo:
-Nr. Dcto: Deve ser informado o número da nota de entrada.
-Série: Deve ser informada a série da nota de entrada.
-Fornecedor: Deve ser informado o fornecedor da nota de entrada (pode ser efetuada a busca do fornecedor através da tecla "F9".
-O sistema irá apresentar na tela a data de lançamento da nota, o valor do documento, a operação e a listagem dos produtos da nota.
-Motivo: Deve ser informado o motivo do cancelamento da nota, onde o mesmo deve conter no mínimo 15 caracteres.
3º Passo: Na tela há 3 botões para o cancelamento, sendo eles:
- cancela.png (8.06 KiB) Viewed 1222 times
-Cancelar Dcto: Esse campo ficará habilitado quando a nota de entrada foi lançada com o tipo N - à imprimir, ou seja, a nota comunicou com o SEFAZ. Esse cancelamento será transmitido para o SEFAZ, e a nota ficará cancelada no sistema, dando baixa no estoque e cancelando a movimentação financeira. A nota ficará disponível na ação 105 para visualização, apenas apresentando a mensagem que a mesma está cancelada.
-Excluir Dcto: Esse campo ficará habilitado quando a nota de entrada foi lançada com o tipo S - impresso, ou seja, a nota foi emitida por outra empresa, e a mesma foi apenas lançada no sistema, sem comunicar com o SEFAZ, dessa forma a nota será excluída do sistema, dando baixa no estoque e cancelando a movimentação financeira. A nota não ficará mais disponível na ação 105.
-Cancelar: É o botão utilizado para cancelar as informações da tela, caso a empresa não queira mais realizar o cancelamento da nota.
Qualquer dúvida entre em contato conosco através do telefone: (49) 3324-6343