LANÇAMENTO DE NOTA DE ESTORNO
Posted: 29 Jul 2020 15:23
A NOTA FISCAL DE ESTORNO GERALMENTE É UTILIZADA QUANDO É NECESSÁRIO CANCELAR A NOTA/CUPOM DE ORIGEM E A/O MESMA/O JÁ PASSOU DO PRAZO DE CANCELAMENTO.
1º: O primeiro passo para emitir uma nota de estorno é cadastrar a operação na ação 152 do sistema. A mesma deve seguir o modelo abaixo, controlar o estoque, o caixa e tributando os impostos para que carregue conforme a nota de origem.
2º: A nota à ser lançada será de entrada, ou seja, o inverso da nota de origem (saída) para que os valores e os itens voltem para o sistema. Para isso, deve ser cadastrado o cliente como fornecedor. O mesmo pode ser importado da tela de cliente clicando com o botão direito dentro da tela do cadastro do cliente, conforme abaixo.
3º: Na tela de documentos fiscais de entrada (ação 127) deve ser lançado da seguinte forma:
-Tipo: N à Imprimir, pois a nota será gerada e enviada para o SEFAZ comunicando que a nota de origem foi retornada.
-Tipo: Documento novo (1).
-Operação: pode ser dado F9 para busca, onde será informada a que foi cadastrada conforme acima.
-Modelo: irá puxar "55" automaticamente conforme a operação.
-Fornecedor: deve ser informado o que foi cadastrado, pode ser dado F9 para busca.
-O número da nota e série irá puxar automaticamente da sequencia do sistema, essa numeração será a que a nota de estorno ficará gerada.
4º: Não deverá ser informada a chave de acesso, pois a mesma será gerada ao finalizar a nota fiscal.
5º: Deve ser dado enter até a última data que aparece na tela, em seguida irá abrir a tela abaixo para referenciar a nota/cupom que vai ser estornado.
6º: Nessa tela deve ser informada a série e o número do documento a ser estornado. Se for uma nota fiscal deve ser informada a série da nota e em seguida o número da mesma. Caso for um cupom fiscal, deve ser informada a série "2D", marcar a flag "Cupom fiscal", informando a impressora fiscal (pode ser dado F9 para busca) e em seguida o número do cupom.
Em ambas as referências irá listar os itens, na tela irá aparecer todos os itens selecionados, porém se não for retornada toda a nota, deve ser apenas selecionado os itens que irão voltar, em seguida é só clicar em confirmar, onde irá aparecer os itens na tela.
7º: Selecionar a opção à vista. Caso a nota de origem foi feita à prazo irá abater os títulos e caso for à vista, irá estornar o dinheiro do caixa.
8º: Após isso, clicar em "imprimir" onde a nota será enviada para o SEFAZ e emitida.
Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone: (49) 3324-6343
1º: O primeiro passo para emitir uma nota de estorno é cadastrar a operação na ação 152 do sistema. A mesma deve seguir o modelo abaixo, controlar o estoque, o caixa e tributando os impostos para que carregue conforme a nota de origem.
3º: Na tela de documentos fiscais de entrada (ação 127) deve ser lançado da seguinte forma:
-Tipo: N à Imprimir, pois a nota será gerada e enviada para o SEFAZ comunicando que a nota de origem foi retornada.
-Tipo: Documento novo (1).
-Operação: pode ser dado F9 para busca, onde será informada a que foi cadastrada conforme acima.
-Modelo: irá puxar "55" automaticamente conforme a operação.
-Fornecedor: deve ser informado o que foi cadastrado, pode ser dado F9 para busca.
-O número da nota e série irá puxar automaticamente da sequencia do sistema, essa numeração será a que a nota de estorno ficará gerada.
4º: Não deverá ser informada a chave de acesso, pois a mesma será gerada ao finalizar a nota fiscal.
5º: Deve ser dado enter até a última data que aparece na tela, em seguida irá abrir a tela abaixo para referenciar a nota/cupom que vai ser estornado.
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Em ambas as referências irá listar os itens, na tela irá aparecer todos os itens selecionados, porém se não for retornada toda a nota, deve ser apenas selecionado os itens que irão voltar, em seguida é só clicar em confirmar, onde irá aparecer os itens na tela.
7º: Selecionar a opção à vista. Caso a nota de origem foi feita à prazo irá abater os títulos e caso for à vista, irá estornar o dinheiro do caixa.
8º: Após isso, clicar em "imprimir" onde a nota será enviada para o SEFAZ e emitida.
Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone: (49) 3324-6343