IMPORTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA O CUPOM FISCAL

[Qualidade]

A IMPORTAÇÃO DE PV/DAV/DAV-OS PODE SER REALIZADO NO FRENTE DE CAIXA, BEM COMO NA NOTA FISCAL. ESSE PROCEDIMENTO OCORRE QUANDO O ORÇAMENTO É CONFIRMADO E É NECESSÁRIO REALIZAR O FATURAMENTO DO MESMO. NESSE TÓPICO SERÁ EXPLICADO COMO DEVE SER REALIZADA A IMPORTAÇÃO.

1º: O documento deve ser gerado através do retaguarda na ação 130. Ao final do lançamento, irá aparecer na tela o número do documento gerado.

2º: Na tela do frente de caixa há três opções de importação:

-Importar OS: poderá ser dado Ctrl+O no teclado ou clicar no botão para efetuar a busca, a OS são as ordens de serviço geradas na ação 130 no tipo "3".

-Importar DAV: poderá ser dado Ctrl+D no teclado ou clicar no botão para efetuar a busca , a DAV são os documentos auxiliares de venda de mercadorias, geradas na ação 130 no tipo "2".

-Importar pré-venda: poderá ser dado Ctrl+P no teclado ou clicar no botão para efetuar a busca, são os documentos que possuem validade para ser finalizado, gerados na ação 130 no tipo "1".

3º: Após selecionar uma das opções, irá abrir uma tela para realizar a referência do documento:

Importar.png (8.38 KiB) Viewed 3640 times

-Nessa tela poderá ser digitado o número do documento ou dar F9 para busca. Irão aparecer somente os documentos que estão em aberto, ou seja, os que não foram finalizados/faturados.

5º: Após informar o número e dar "enter" o sistema irá apresentar a mensagem se deseja realmente importar o documento, caso não deseje importar e clicar em "Não" o sistema irá voltar para tela principal. Se for clicado em "Sim" ele irá importar os itens no frente de caixa com seus respectivos valores e quantidades. Após isso, o cupom ficará disponível para finalização.

OBS: SOMENTE SERÁ POSSÍVEL IMPORTAR OS DOCUMENTOS SE A SITUAÇÃO UTILIZADA FOR FINAL. NO MOMENTO EM QUE FOR FATURADO O CUPOM FISCAL O SISTEMA IRÁ MOVIMENTAR O CAIXA E FINANCEIRO.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone: (49) 3324-6343