CORREÇÕES:
Chamado 186 - Ação 118.
Corrigido para que quando uma nota for inutilizada pela tela da manutenção e a mesma possuir uma DAV vinculada, essa DAV seja reaberta para que possa ser editada na ação 130 e utilizada para importação de um novo documento.
Chamado 276 - Ação 129.
Corrigida a soma dos valores de ISS quando a nota de saída possui desconto, para que o sistema calcule corretamente o valor do ISS no cabeçalho da NFe.
Chamado 297 - Ação 129.
Corrigido foco da tela de pagamentos quando for selecionada a opção "outros", para que ao passar do campo "compensado", o foco vá para o campo "confirmar", sem passar por todos os campos novamente.
Chamado 305 - Ação 72.
Ajustada remessa do SICREDI para que a mesma não gere com caracteres especiais, pois o banco estava rejeitando os arquivos.
ALTERAÇÕES:
Chamado 273 - Retirado modo de demonstração do sistema.
Retirada a demonstração do sistema, para que quando pedir liberação abrir a tela com o número do registro e caso não seja liberado, o sistema não irá abrir.
Chamado 278 - Ações 195 e 192.
Alterado no cadastro de cliente e fornecedor para que o campo CPF/CNPJ fique liberado para copiar o conteúdo do campo, o mesmo continuará bloqueado para edição.
IMPLEMENTAÇÕES:
Chamado 150 - Ação 107.
Implementado nas configurações do sistema, três opções de ordenação dos itens da DAV, para que o usuário possa escolher se deseja ordenar pela Descrição, Código ou Local de Estocagem. Essa ordenação será padrão para todas as DAV's e em todas as máquinas, a alteração irá sair na impressão do documento, no PDF salvo da pasta e na visualização pela ação 107.
Chamado 272 - Ação 230.
Adicionados os grupos de operação no relatório de vendas por cliente para que o usuário possa escolher as notas que deseja trazer na tela. Como padrão irá trazer somente o grupo V -Vendas marcado. Os grupos adicionados foram:
V - Venda
A - Ajuste
B - Brinde
D - Devolução
O - Outros
T - Transferência.
Chamado 274 - Ação 214.
Adicionada configuração para o cliente escolher se deseja ou não enviar o boleto por email. A configuração ficará salva para todas as máquinas e por padrão irá trazer a flag desmarcada
Ação 214 -> Financeiro -> Enviar boletos por email.
Chamado 275 - Ação 129.
Adicionadas as formas de pagamento quando for selecionada a opção "Outros" na ação 129 (nota fiscal de saída). Essa forma de pagamento irá carregar apenas no XML, não irá fazer a separação no caixa.
05: Crédito Loja
10: Vale Alimentação
11: Vale Refeição
12: Vale Presente
13: Vale Combustível
15: Boleto Bancário
16: Depósito Bancário
17: Pagamento Instantâneo (PIX)
18: Transferência bancária, Carteira Digital
19: Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
90: Sem pagamento
99: Outros
Chamado 286 - Ação 152 e 129.
Adicionado no cadastro de operação a flag "informar a chave de acesso", para as notas que serão emitidas para dar baixa no estoque nas vendas realizadas por eCommerce. Ao selecionar a operação na nota, será aberta uma tela para ser informado o número da nota, chave de acesso e protocolo da NFe.
Chamado 308 - Abertura de dois sistemas ao mesmo tempo.
Adicionada configuração para que possa ser aberto dois sistemas ao mesmo tempo na mesma máquina. A abertura poderá ser do mesmo banco de dados ou então de bancos distintos. Caminho para a configuração: Ação 214 -> Módulos -> Permitir Múltiplos sistemas.