1º Passo: Deve ser cadastrada uma operação de Devolução de Venda através da ação 152, conforme a imagem abaixo. Os campos principais que devem ficar configurados corretamente, são o campo do grupo que deve ficar como "D - devolução", modelo "55", tipo de operação como "Entrada", a finalidade da nota fiscal deve ficar como "Devolução", e nos parâmetros devem ficar marcadas as flags "Referenciar nota fiscal" e "Enviar inf. de referência no XML", os demais campos são de controle interno de cada empresa. A aba CFOP também deve ser configurada de acordo com o que a contabilidade repassar ao cliente, desde que a mesma seja específica de devolução.
2º Passo: Para emitir a nota fiscal de devolução deve ser acessada a ação 127 (Documentos fiscais de entrada), ou então através do caminho: Estoque -> Documentos fiscais de entrada.
A nota de devolução pode ser emitida de duas formas, quando o cliente devolveu a própria nota, onde deve ser gerada uma devolução N - À imprimir e quando o cliente emitiu a nota de devolução para empresa, onde a nota deverá ser lançada com o Tipo S -Impresso.
Para o tipo N - à imprimir, o lançamento deve ser feito da seguinte forma:
-Tipo: N - à imprimir.
-Tipo: 1 - Documento Novo.
-Operação: Deve ser informada a operação que foi cadastrada na ação 152.
-Modelo: 55
-Fornecedor: Deve ser informado o cliente da nota, onde o mesmo deve estar cadastrado como fornecedor (ação 192), ou então através da ação 195 (cadastro de cliente), abrir o cadastro do mesmo, e com o botão direito na tela, selecionar a opção "cadastrar fornecedor", onde irá importar as informações para o cadastro de fornecedor.
-Campo "R" ou "C", caso for pessoa jurídica com IE, deve ser selecionada a letra "R" e se for pessoa jurídica sem IE ou pessoa Física, deve ser informada a letra "C".
-Nr. Nota Fiscal: Irá carregar o número da sequência da série.
-Série: Irá carregar que está configurada no sistema, podendo ser alterada, conforme a necessidade do cliente.
-Sub Série: Não há necessidade de preenchimento.
-Chave NFe: Irá gerar quando a nota for confirmada, não havendo necessidade de ser preenchida.
-Data Emissão, Hora e Data Lançamento: Irá carregar de acordo com a data e hora do computador, não havendo necessidade de alteração.
Para o tipo S - impresso, o lançamento deve ser feito da seguinte forma:
-Tipo: S - impresso.
-Tipo: 1 - Documento novo.
-Operação: Deve ser informada a operação que foi cadastrada na ação 152.
-Modelo: 55
-Fornecedor: Deve ser informado o cliente da nota, onde o mesmo deve estar cadastrado como fornecedor (ação 192), ou então através da ação 195 (cadastro de cliente), abrir o cadastro do mesmo, e com o botão direito na tela, selecionar a opção "cadastrar fornecedor", onde irá importar as informações para o cadastro de fornecedor.
-Campo "R" ou "C", caso for pessoa jurídica com IE, deve ser selecionada a letra "R" e se for pessoa jurídica sem IE ou pessoa Física, deve ser informada a letra "C".
-Nr. Nota Fiscal: Deve ser informado o número da nota que foi recebida do cliente.
-Série: Deve ser informada a série da nota que foi recebida do cliente.
-Chave NFe: Deve ser informada a chave de acesso que foi recebida do cliente.
-Data de emissão e Hora: Deve ser informada a data e hora da nota que foi recebida do cliente.
-Data Lançamento: Deve ser informada a data que a nota está sendo lançada no sistema.
3º Passo: Ao dar enter na data de lançamento (em ambos os tipos de nota), irá abrir a tela para ser referenciada a nota de saída (conforme a imagem abaixo):
Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma:
-Série: A série da nota de saída que está sendo devolvida.
-Tipo de documento: Deve ser marcada a opção "Nota fiscal".
-Nro Nota Fiscal: Deve ser informado o número da nota de saída que está sendo devolvida (pode ser utilizada a tecla "F9" para efetuar a busca.
Abaixo será listado todos os itens da nota de saída, om suas respectivas quantidades, onde devem ser selecionados os itens que serão devolvidos, caso não sejam todas as quantidades, deve ser dado dois cliques em cima do item e informada a quantidade que deve ser devolvida, em seguida deve ser clicado no botão "confirmar", onde os itens, valores e quantidades serão importados para a nota, sendo necessário apenas selecionar o tipo de pagamento e clicar em "confirmar", onde a nota ficará gerada no sistema.
OBS: A nota de devolução S - impresso não tem prazo para ser cancelada caso tenha sido gerada incorretamente, já a nota N - à imprimir, possui um prazo de 24 hrs para o cancelamento, pois a mesma comunica com o SEFAZ.
Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone: (49) 3324-6343