CORREÇÕES:
Chamado 49 - Ação 250.
Corrigido para que no relatório 250 (movimento de caixa), o sistema apresente corretamente os lançamentos de cartão de débito.
Chamado 230 - Ação 67.
Corrigido para que as remessas gravem no banco separadamente de acordo com cada convênio bancário. Ou seja, as remessas que possuem a mesma numeração irão gravar no banco de acordo com cada número de convênio separadamente.
Chamado 235 - Ação 159.
Corrigido para que no cadastro de convênio bancário seja permitido cadastrar somente caixas válidos.
Chamado 271 - Ação 199.
Corrigido para que o SPED permita gerar somente registros das notas que não estão na manutenção, ou seja, somente notas que estão emitidas.
Chamado 291 - Ação 10.
Corrigida a data do pagamento no relatório 10 (relatório de comissão por funcionário), pois a mesma estava trazendo o ano de 1899.
Chamado 293 - Ação 159.
Corrigido o campo "versão do layout" para que no momento de salvar um novo cadastro o mesmo seja preenchido com "0" caso não tenha sido informado nada no mesmo.
Chamado 334 - Ação 72.
Corrigido para que o sistema não apresente erro quando for selecionado um boleto para gerar a remessa antes de clicar em "imprimir", onde o sistema irá mostrar uma mensagem orientando o usuário à primeiro imprimir o boleto e em seguida gerar a remessa.
Chamado 336 - Ação 129.
Corrigido para que os dados complementares do serviço carreguem corretamente na emissão das notas de serviço.
Chamado 348 - Ação 123.
Corrigido o envio de email das notas canceladas, para que o sistema anexo o XML correto para envio.
Chamado 351 - Ação 214.
Corrigido para que o sistema salve corretamente a série nas configurações quando a mesma iniciar em "0".
Chamado 363 - Ação 10.
Corrigido para que no relatório 10 (Relatório de comissões por funcionário) o sistema considere corretamente as devoluções dentro do período para descontar o valor do funcionário.
Chamado 380 - Ação 72/165.
Corrigido para que o juro do Boleto Sicoob carregue corretamente no PDF do boleto quando a configuração da ação 165 estiver marcada "ao mês".
ALTERAÇÕES:
Chamado 92 - Ação 77.
Bloqueada a alteração de valores de títulos agrupados.
Chamado 303 - Ação 230.
Ajustado a tela 230 (histórico de vendas por cliente), para que quando a tela seja estendida para baixo, o SQL não apareça na tela.
Chamado 326 - Ação 230.
Adicionado o código do fabricante na impressão relatório 230 (histórico de vendas por cliente), o campo aparecia apenas na grid.
Chamado 331 - Ação 129.
Alterada a lógica do envio de email na emissão de NFCe (modelo 65), para que quando o cliente da nota for o cliente padrão das configurações do sistema, a tela do envio de email não carregue, pois o cliente padrão não possui email e em todas as vendas a tela abria para o cliente dar "OK" na mensagem.
Chamado 347 - Ação 188.
Alterada a validação do código de barras no sistema, para que o mesmo permita que seja informado qualquer caractere (letras maiúsculas, minúsculas, números e acentos).
Chamado 350 - Ação 228.
Adicionado flag na ação 228 (histórico de vendas por vendedor), para considerar as notas de devolução caso o usuário desejar, para que o valor final do relatório seja descontada as devoluções.